공사·장비 지출을 검수 뒤 승인하는 한 장 표

핵심만 먼저

• 최초 견적과 최신 승인 견적을 보존하고 차이를 표시합니다.
• 세금증빙 확인과 공사·장비 실물 검수를 다른 단계로 둡니다.
• 계약금·중도금·잔금마다 지급 조건과 증거를 적습니다.
• 하자·수량·모델·금액이 다르면 지급을 보류합니다.

실제로 남길 한 장 표

이 표의 금액·기한·승인선은 내부 운영값이며 법정 기준을 임의로 만들지 않습니다. 공식 의무와 내부 권장 통제를 구분하고 개별 판단이 필요한 항목은 해당 책임자에게 넘깁니다.

상황별 대응 절차

1. 계약과 지급 조건을 행으로 나눕니다

공사는 설계·철거·전기·설비·마감 등 계약 범위를, 장비는 제품명·모델·옵션·수량·설치·교육·보증을 적습니다. 계약금·중도금·잔금마다 지급 전에 충족해야 할 조건을 옮기고 예정일만으로 지급하지 않습니다.

2. 변경 요청을 원견적과 비교합니다

원래 범위, 변경 이유, 추가·감액 금액, 일정 영향, 대체안, 승인자를 적습니다. 최신 견적에 버전과 날짜를 붙이고 이전본을 덮어쓰지 않습니다. 긴급 변경도 사진·요청문·사후 승인 시한을 남깁니다.

3. 실물과 결과를 검수합니다

공사는 최신 도면·견적의 위치·수량·마감·작동을 확인하고 사진 번호와 하자 목록을 남깁니다. 장비는 제품명·모델·제조번호·옵션·설치·설명서·보증서를 대조합니다. 의료기기는 식약처 포털과 실물 명판을 확인합니다.

4. 세금증빙과 거래를 연결합니다

홈택스 조회 문서의 공급자, 작성일, 공급가액·세액, 승인번호를 지출 ID에 붙입니다. 카드 결제는 국세청 사업용 신용카드 월별 사용내역과 결제일·금액을 대조합니다. 증빙이 사업관련성·공제 여부를 자동 확정한다고 보지 않습니다.

5. 지급 상태를 결정합니다

승인, 부분승인, 보류, 취소 중 하나를 고릅니다. 하자·계좌변경·금액차이가 있으면 임의 감액이나 송금을 하지 않고 계약 책임자에게 넘깁니다. 계좌 변경은 계약상 공식 연락처와 별도 채널로 다시 확인합니다.

6. 이체와 하자 종결을 분리합니다

실제 이체일·금액·계좌·거래번호를 붙입니다. 지급 뒤에도 하자 보수·보증서·관리자 계정·도면 인수가 남으면 미완료입니다. 정상 완료는 최신 범위, 검수, 세금증빙, 지급, 하자 상태가 한 ID로 재현되는 경우입니다.

막혔을 때 멈추는 기준

완료했는지 확인

• 최초·최신 견적과 변경 차이를 보존했습니다.
• 지급 단계별 조건과 승인자를 정했습니다.
• 실물을 사진·모델·수량으로 검수했습니다.
• 세금증빙과 실제 지급을 따로 대조했습니다.
• 계좌·하자·불일치에는 보류 기록이 있습니다.
• 문제가 있으면 완료 표시를 멈추고 담당자·다음 확인일을 남겼습니다.

문제가 발생했다면 원본을 덮어쓰거나 완료로 표시하지 않습니다. 정상 완료는 담당자가 표의 한 행만 보고 공식 원본, 실제 증거, 처리결과와 남은 예외를 다시 재현할 수 있는 상태입니다.